第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
攀枝花市第二小學校是具有小學學歷招生資格的區屬公辦全日制初等教育學校，其主要職能為實施小學義務教育，促進基礎教育發展；為少年兒童的德、智、體、美、勞各種素質全面發展打下基礎。
（二）2020年重點工作完成情況。
加大教育投入，著力改善辦學條件，完善學校的基礎設施建設，努力將攀枝花市第二小學校管理的兩個學校建設成為攀枝花市的優秀義務教育基地；同時全面推進素質教育，加大課堂教學改革力度；繼續加強教師培訓，提升教師專業素養；強化學校內部管理，提升學校辦學效益。
二、機構設置
攀枝花市第二小學校屬于一級決算單位，其中含攀枝花市第二小學校1所，攀枝花市二小龍珠學校1所，屬于全額撥款事業單位。學校內設機構8個（含教導處、德育處、辦公室、總務處均*2），現實有公務用車2輛。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2942.97萬元。與2019年相比，收、支總計各增加331.93萬元，增長12.71%。主要變動原因是隨著學校辦學規模擴大，招生人數增加，故造成人員經費的正常增長以及公用經費的相應增加。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計2892.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2891.60萬元，占99.98%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.48萬元，占0.02%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計2830.18萬元，其中：基本支出2818.10萬元，占99.57%；項目支出12.08萬元，占0.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計2942.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加331.94萬元，增長12.72%。主要變動原因是隨著學校辦學規模擴大，招生人數增加，故造成人員經費的正常增長以及公用經費的相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出2829.70萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加294.45萬元，增長/下降11.61%。主要變動原因是隨著學校辦學規模擴大，招生人數增加，故造成人員經費的正常增長以及公用經費的相應增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出2829.70萬元，主要用于以下方面:教育支出（205類）2238.11萬元，占79.09%；社會保障和就業支出（208類）支出248.20萬元，占8.77%；衛生健康支出145.08萬元，占5.13%；住房保障支出198.31萬元，占7.01%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為2829.70萬元，完成預算100%。其中：
1.教育支出（205類）教育管理事務（01款）其他教育管理事務支出（99項）:支出決算為0.67萬元，完成預算100%。
2.教育支出（205類）普通教育（02款）小學教育（02項）: 支出決算為2226.70萬元，完成預算100%。
3.教育支出（205類）普通教育（02款）其他普通教育（99項）:支出決算為0.68萬元，完成預算100%。
4.教育支出（205類）教育費附加安排的支出（09款）其他教育費附加安排的支出（99項）:支出決算為7.62萬元，完成預算100%。
5.教育支出（205類）其他教育支出（09款）其他教育支出（99項）:支出決算為3.11萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位養老支出（05款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05項）: 支出決算為227.03萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位養老支出（05款）機關事業單位職業年金繳費支出（06項）: 支出決算為18.04萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業支出（208類）撫恤（08款）傷殘撫恤（02項）: 支出決算為3.14萬元，完成預算100%。
9.衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）事業單位醫療（02項）:支出決算為125.75萬元，完成預算100%。
10.衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）公務員醫療補助（03項）:支出決算為19.33萬元，完成預算100%。
11.衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）公務員醫療補助（03項）:支出決算為19.33萬元，完成預算100%。
12.住房保障支出（210類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）:支出決算為198.31萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出2817.65萬元，其中：
人員經費2594.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費223.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.40萬元，完成預算72.34%，決算數小于預算數的主要原因是學校認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.40萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，2020年度無此項預算。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.40萬元,完成預算72.34%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.87萬元，下降20.37%。主要原因是學校認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他公務用車2輛。
公務用車運行維護費支出3.40萬元。主要用于學校與教育教學相關的各類活動，學校慰問支教教師，重要考試及接收上級考試試卷等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，2020年度無此項預算。
國內公務接待支出0萬元；外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，機關運行經費支出0萬元，與2019年決算數持平。
（二）政府采購支出情況
2020年，攀枝花市第二小學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，攀枝花市第二小學校共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛。其他用車主要是用于學校與教育教學相關的各類活動，學校慰問支教教師，重要考試及接收上級考試試卷等工作。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對：生均公用經費缺口補助、教育事業發展經費、“三免一補”經費（民生）、“精準幫扶支教行動”經費項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本年度部門預算支出績效情況良好，完成學校發展總體目標任務。以科學發展觀、國家的教育方針和先進的教育理念為指導，根據學校實際和社會需求，努力改善辦學條件，不斷強化內部管理，全面實施素質教育，以學生發展為中心，突出學校內涵發展，提高教育質量、促進學生全面發展。
本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看此項目為確保學校教育教學工作的正常開展，主要用于教師外出學習培訓費；教育城域網建設費用及學校設備設施零星維修費用；學校大型活動舞臺、服裝等租賃費用；自聘人員勞務費；以及財務人員和學校師生在市內參加活動的市內交通費；取得了較好的社會效益和可持續性影響。
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